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貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度部門決算
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目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
    (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋




一、貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府概況

(一)主要職能

1、織金縣貓場鎮人民政府主要職能

1制定和組織實施本鎮經濟、科技和社會發展計劃,宣傳國家法律法規和在政方針政策,促進村民自治。貫徹執行和落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,推進鄉鎮民主政治發展,加強基層黨組織建設,抓好招商引資,人才引進,組織相關項目的引進與實施,促進鎮經濟的發展。

2發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保護體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。

3是加強社會管理,創造良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。

4發展公益事業,提供公共服務。搞好鄉村公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務,促進精神文明建設。

5是加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛、化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體性突發事件,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。

6按計劃組織實施本級財政收入和地方稅務的征收,完成國家財政計劃,管理財政資金,增強地方財政實力。

7抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活。

8、積極抓好落實2019年精準扶貧工作,確保精準扶貧戶在2019年年底達到脫貧標準、摘除貧困帽,打贏脫貧攻堅戰,引領全貓場鎮人民決戰貧困、同步小康。

(二)機構設置及部門決算單位構成

1、本單位機構情況

貓場鎮位于織金縣東部,與普定縣、平壩縣接壤,國土面積158.13平方公里,有煤礦、鐵礦、鋁礬土等豐富礦產資源。有撕拉河、鐵廠壩、白云風力發電站等得天獨厚的旅游資源,為貓場鎮招商引資、贏得發展,創造了良好的優越條件,全鎮轄28個村居,254個村民組。擁有人口82000余人,其中,鎮區人口約為25000余人。鎮區街道約為4公里,為創建全國重點小城鎮建設提供了優越的地理條件。全鎮以農業、商業并重,大力發展農村產業結構調整,宜林則林、宜牧則牧。發展公司+農戶+基地的種植模式,發展牧草、馬鈴薯、油用牡丹及中藥材等矮桿經濟作物,帶動廣大群眾及貧困戶就業創收、脫貧致富。全鎮具有豐富的農產品及土特產品,皂角精、竹蓀遠銷海外,是我國最大的皂角精加工基地,同時享有“竹蓀之鄉”的美譽。

全鎮核算單位有11個,包括黨政辦、政府辦、人大辦、文化服務中心、農業服務中心、林業站、村建站、安監站、水利站、民政辦、計生服務站。全鎮干部共104人。其中,在編人員共99人,黨政辦10人、政府辦21人、人大辦2人、文化服務中心3人、農業服務中心13人、林業站7人、村建站3人、安監站3人、水利站3人、民政辦2人、計生服務站33人、機關招聘退休5人。其他人員共403人,其中,遺囑32人,村干部84人,組干部254人。交通協管員5人,獸醫員28人。


二、貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

織金縣貓場鎮2018年決算公開表.xls


三、貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度收支決算總計2238.59萬元,與2017年相比,減少2,596.72萬元,降低59.72%。本年支出合計3314.43萬元,其中:基本支出1640.05萬元,占49.48%;項目支出1674.38萬元,占50.52%。主要原因是:本年度無較大項目的財政撥款收入和支出,財政扶貧項目使用往來款項核算

(二)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年總財政撥款收入預算數為2186.12萬元,決算數為2186.12萬元,差異率為0%;政府基金預算財政撥款收入52.47萬元,比上年52.52萬元減少0.045%。支出年初預算數為2417.91萬元,決算數為2417.91萬元,差異率0%。其中基本支出預算數為1558.1萬元,決算數為1558.1萬元,差異率0%,項目支出年初無預算數,決算數為859.81萬元,主要上年結轉項目在今年結賬支出。

(三)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計3314.43萬元,其中:基本支出1640.05萬元,占49.48%;項目支出1674.38萬元,占50.52%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度財政撥款收支決算總計2238.59萬元,與2017年相比,減少2,596.72萬元,降低59.72%。本年支出合計3314.43萬元,其中:基本支出1640.05萬元,占49.48%;項目支出1674.38萬元,占50.52%。主要原因是:本年度無較大項目的財政撥款收入和支出,財政扶貧項目使用往來款項核算

(五)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出3261.96萬元,占本年支出3314.43萬元的98.42%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2,083.82萬元,降低68.4%。主要原因是: 本年度沒有較大工程項目類的支出,財政扶貧項目使用往來款項核算

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出614.19萬元,占 18.53%;文化體育與傳媒支出146.55萬元,占4.42%,社會保障和就業支出189.19萬元,占5.7%醫療衛生與計劃生育支出(類)支出264.24萬元,占7.96 %;節能環保支出(類)支出1424.18萬元,占 42.96%;城鄉社區支出(類)支出57.84萬元,占1.74%;農林水支出(類)支出 594.49萬元,占17.94%;資源勘探信息等支出(類)支出23.74萬元,占0.72%;

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度,一般公共預算財政撥款支出當年預算為 600萬元,支出決算為614.19 萬元,完成當年預算的102.36 %。決算數大于預算數的主要原因是。其中:

1)一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為17.2 萬元,支出決算為17.73萬元,完成當年預算的103.08 %。決算數大于預算數的主要原因是: 調資增資;

2)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及及相關機構事務(款)行政運行科目(項)。當年預算為458萬元,支出決算為461.89萬元,完成當年預算的100.85%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:調資增資;

3)一般公共服務支出科目(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為124.8萬元,支出決算為128.12萬元,完成當年預算的102.66%。決算數決算數小于預算數的主要原因是:調資增資后,同時有人員調出;

4)文化體育與傳媒支出當年預算為143.6萬元,支出決算為146.55萬元,完成當年預算的102.05%;

5)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)計劃生育事務科目(款)其他計劃生育事務支出科目(項)。當年預算為 222.8萬元,支出決算為227.25 萬元,完成當年預算的101.99 %。

6)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款) 退耕還林工程建設科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1424.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是:對項目一般不作預算安排;

7)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)其他城鄉社區管理事務支出科目(項)。當年預算為 34.6萬元,支出決算為35.42萬元,完成當年預算的102.36 %。

8)農林水支出科目(類) 農業運行科目(款) 事業運行支出科目(項)。當年預算為106.8 萬元,支出決算為109.45 萬元,完成當年預算的102.48 %。決算數大于預算數的主要原因是:調資增資;

9)農林水支出科目(類) 農業運行科目(款) 其他農業支出(項)。當年預算為9.84 萬元,支出決算為14.15 萬元,完成當年預算的 143.8%。決算數大于預算數(的主要原因是:該支出數中含有上年支出部分;

10)農林水支出科目(類)林業科目(款)林業事業機構科目(項)。當年預算為56.8 萬元,支出決算為57.95萬元,完成當年預算的102.02 %。決算數大于預算數(的主要原因是:調資增資;

11)農林水支出科目(類)林業科目(款)森林生態效益補償科目(項)。當年預算為30.27萬元,支出決算為53.2萬元,完成當年預算的175.75%。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為項目支出,我鎮無財力,因而對項目一般不作預算安排;

12)農林水支出科目(類)水利科目(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為17.49萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數(的主要原因是:該支出為項目支出,我鎮無財力,因而對項目一般不作預算安排;

13)農林水支出科目(類)水利科目(款)其他水利支科目(項)。當年預算為29.8萬元,支出決算為30.27 萬元,完成當年預算的101.57 %。

14)農林水支出科目(類)扶貧科目(款) 其他扶貧支出科目(項)。當年預算為萬元,支出決算為12.32 萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為項目支出,我鎮無財力,因而對項目一般不作預算安排;

15)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款) 對村民委員會和村黨支部的補助科目(項)。當年預算為306.64萬元,支出決算為342.41 萬元,完成當年預算的111.66 %。決算數大于預算數的主要原因是:支出數含有上年結余;

16)資源勘探信息等支出科目(類)安全生產監管科目(款)其他安全生產監管支出科目(項)。當年預算為21.9萬元,支出決算為23.74萬元,完成當年預算的108.4 %。決算數大于預算數的主要原因是:增資調資。

(六)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1326.7萬元,其中:人員經費629.46萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費313.35萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.5萬元,支出決算為24.49萬元,決算數小于預算數,主要原因是勵行節約,突發事件減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算24.49萬元,上年34.99萬元,比上年減少10.5萬元,降低30%,減少原因是勵行節約,突發事件減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,我鎮無因公出國(境)事項產生因而沒有發生該項業務支出;公務用車購置及運行維護費支出12.11萬元,占49.44%,上年19.87萬元,比上年減少7.76萬元,降低39.05%,減少原因是突發事件減少;公務接待費支出12.38萬元,占50.55%,上年15.12萬元,比上年減少2.74萬元,降低18.12%,減少原因是勵行節約,項目謀劃減少進而上級到我鎮實地核實部門減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費12.11萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費12.11萬元。主要用于燃料費、維修費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費12.38萬元。具體是:

國內公務接待支出12.38萬元,主要是上級部門來我鎮檢查指導工作及調研等。貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年國內公務接待580批次,4120人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入52.47萬元,本年支出52.47萬元。具體支出情況如下:

社會保障和就業支出科目(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出科目(款)移民補助科目(項)財政撥款支出52.47萬元,主要是用于東方庫區和引子渡水庫移民補助。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府機關運行經費支出313.35萬元,比2017年613.35萬元減少300萬元,降低48.9%,主要原因是節約公用經費用于脫貧攻堅 。

2、政府采購支出情況

201年貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府政府采購支出總額12.11萬元,其中:政府采購貨物支出12.11萬元,主要用于辦公設備購置。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省畢節市織金縣貓場鎮人民政府共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位未組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計0個項目進行了績效自評,涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指工資支出

(十八)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指工資支出

(十九)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指運轉經費支出

(二十)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指工資支出

(二十)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指工資支出;

(二十一)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他一般公共服務支出(項):2012年生態移民搬遷房屋傾斜加固費支出

(二十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指工資支出

(二十三)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕還林工程建設(項):指退耕還林補助

(二十四)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指工資支出

(二十五)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指工資支出

(二十六)農林水支出(類)事業運行(款)其他農業支出(項):指畜牧獸醫員和交通協管員工資支出

(二十七)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):指工資支出

(二十八)農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):指退耕還林補助支出

(二十九)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):指工資支出

(三十)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指工資支出

(三十一)農林水支出(類)扶貧(款生產發展(項):指扶貧項目支出;

(三十二)農林水支出(類)扶貧(款其他扶貧支出(項):指脫貧攻堅經費支出;

(三十三)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指村組干部報酬及村辦公費支出;

(三十四)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):指工資支出;


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