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貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度部門決算
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目錄


一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
    (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋






一、貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府概況

(一)主要職能

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制定并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。

2.按照干部管理權限,負責干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作。

3.負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

4.按規定權限和程序,負責轄區內的規劃管理、城區街道管理、房產管理、土地使用(征收、出讓)、拆遷和開發等工作,加強安全生產管理、環境資源保護等工作。

5.負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動,按規定權限和程序審批審核投資項目。

6. 指導農村經濟發展,加快農業結構調整,促進經濟發展方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收,全面推進新農村建設。

7.負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作;負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛生運動,美化城鄉環境。

8.推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作;按規定權限維護社會秩序,保護各種經濟組織的合法權益。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩定。

9.編制并執行財政預決算計劃,做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作,組織實施對街道辦事處機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的審計工作。

10.行使縣委、縣政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的審計工作。


(二)機構設置及部門決算單位構成

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府部門決算為一級決算單位,沒有所屬單位。

從預算單位構成看,貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府部門決算包括:

1、我鎮行政編制機構有:人大,政府,黨委。

2、事業編制機構有:農業服務中心,水利站,文化站,林業站,安監站,扶貧站,社保中心,村鎮建設管理站。

3、定編人數55人,其中行政編制22人,事業編制33人。



二、貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

織金縣板橋鎮2018年決算公開表.xls


三、貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度收支決算總計1,516.56萬元,與2017年相比,減少693.74萬元,降低31.39%。主要原因是:鄉鎮一事一議項目資金不作收入,放暫存款核算。(公開01表合計數)


(二)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計978.59萬元,其中:財政撥款收入978.59萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。


(三)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1,422.43萬元,其中:基本支出820.97萬元,占57.72%;項目支出601.46萬元,占42.28%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。


(四)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度財政撥款收支決算總計1,516.56萬元。與2017年相比,減少686.74萬元,降低31.17%。主要原因是:鄉鎮一事一議項目資金不作收入,放暫存款核算(公開04表合計數)


(五)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出1,421.53萬元,占本年支出合計的99.94%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少77.98萬元,降低5.2%。主要原因是:財政專項扶貧項目資金增加。


2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:

一般公共服務支出461.97萬元,占總支出的32.49%;

文化體育與傳媒支出6.91萬元,占總支出的0.48%;

醫療衛生與計劃生育支出82.47萬元,占總支出的5.8%;

節能環保支出372.15萬元,占總支出的26.17%;

城鄉社區支出13.27萬元, 占總支出的0.93%;

農林水支出468.37萬元, 占總支出的32.94%;

資源勘探信息等支出16.35萬元,占1.15%。


3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為979.69萬元,支出決算為977.69萬元,完成當年預算的99.79%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:工程項目未完善資料報賬。其中:


一般公共服務支出,當年預算為261.97萬元,支出決算為461.97萬元,完成當年預算的176.34%。決算數大于預算數的主要原因是:調整預算數

文化體育與傳媒支出當年預算為6.91萬元,支出決算為6.91萬元,完成當年預算的100%;

醫療衛生與計劃生育支出當年預算為82.47萬元,支出決算為82.47萬元,完成當年預算的100%;

節能環保支出當年預算為 372.15萬元,支出決算為372.15萬元,完成當年預算的100%。

城鄉社區支出當年預算為13.27萬元,支出決算為13.27萬元,完成當年預算的100%;

農林水支出當年預算為244.54萬元,支出決算為468.37萬元,完成當年預算的191.53%。決算數大于預算數的主要原因是:調整預算數

資源勘探信息等支出當年預算為16.35萬元,支出決算為16.35萬元,完成當年預算的100%。


(六)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出820.97萬元,其中:人員經費663.79萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費157.19萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。


(七)貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為19.6萬元,支出決算為19.6萬元,決算數等于預算數,主要原因是嚴格財經紀律,以收定支,量入為出

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算19.6萬元,比上年減少2.11萬元,降低9.72%,減少原因是勵行節約,突發事件減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是我鎮無因公出國(境)事項產生因而沒有發生該項業務支出;公務用車購置及運行維護費支出14.1萬元,占71.94%,比上年減少1.45萬元,降低9.3%,減少原因是突發事件減少;公務接待費支出5.5萬元,占28.06%,比上年減少0.66萬元,降低10.77%,減少原因是嚴格財經紀律,杜絕浪費。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

2)公務用車購置及運行維護費14.1萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費14.1萬元。主要用于汽油費、修理費、過路費、洗車費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費5.5萬元。具體是:

國內公務接待支出5.5萬元,主要是上級部門來我鎮檢查指導工作及調研等。貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年國內公務接待145批次,879人次。


(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0.9萬元,本年支出0.9萬元。具體支出情況如下:

社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)財政撥款支出0.9萬元,全部是用于移民生活補助。


(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府機關運行經費支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0%,主要原因是  。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省畢節市織金縣板橋鎮人民政府共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車2輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

2018年預算績效管理工作尚未啟動



四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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