省委省政府扶貧專線0851-86833668| 貴州政務服務網
您當前所在位置:首頁 » 政務公開 » 信息公開目錄 » 重點領域公開信息 » 財政資金 » 財政預決算及三公經費公開專欄 » 鄉鎮決算
貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度部門決算
點擊次數:  字號:[]  [我要打印][關閉] 視力保護色:

目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
    (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋




貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度部門決算說明

一、貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府概況

(一)主要職能

(一)擬訂并組織實施全鄉財稅規劃,負責省、市、縣財政政策宣傳。分析預測全鄉經濟形勢,參與制定全鄉各項經濟政策。

(二)起草財政決算報告及預算草案。

(三)承擔全鄉各項財政收支管理的責任。負責全鄉財政收支管理工作,負責編制年度財政預算草案并組織執行。受鄉政府委托,向鄉人民代表大會報告全鄉財政預算及執行情況,向鄉人民代表大會報告財政決算。

(四)負責鄉政府非稅收入管理,承擔行政事業性收費及其他非稅收入管理工作。管理財政票據。

(五)執行國庫集中收付制度,按規定開展國庫集中支付資金管理工作。

(六)按照相關規定執行有關稅收政策并組織稅收征繳。

(七)執行行政事業單位國有資產管理規章制度,管理全鄉行政事業單位國有資產。執行需由全鄉統一規定的開支標準和支出政策并監督實施。負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的其他收支管理。

(八)辦理和監督鄉財政的經濟發展支出,負責有關政策性補貼資金管理工作。

(九)、積極抓好落實2019年精準扶貧工作,確保精準扶貧戶在2019年年底達到脫貧標準、摘除貧困帽。


(二)機構設置及部門決算單位構成

1、從預算單位構成看,貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府下設行政事業單位共10個,具體是:行政單位3個(人大機關、政府機關、黨派機關);事業單位7個(文化、計劃生育事務、城鄉社區管理事務、農業、林業、水利、安全生產監管)。

2、人員構成:貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府總人數358人,其中:行政68人,在職29人(人大2人,政府21人,黨委6人),行政退休18人,行政遺屬20人,勞模1人;事業290 人,在職55人,(文化2人,計生站28人,村管站1人,農業服務中心17人,林業站2人,水利站3人,安監站1人),事業退休0人,事業遺屬3人,村干部63人,村民小組干部146人,兩員人員24人(交通協管員3人,畜牧獸醫員21人)


二、貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

織金縣茶店布依族鄉2018年部門決算公開表.xls


三、貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度收支決算總計2,577.38萬元,與2017年收支決算總計3436.05相比,減少858.67萬元,減少24.99%。主要原因是: 本年度無較大項目的財政撥款收入和支出

(二)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1,543.42萬元,其中:財政撥款收入1,543.42萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1,819.44萬元,其中:基本支出1,061.95萬元,占58.37%;項目支出757.49萬元,占41.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度收支決算總計2,577.38萬元,與2017年收支決算總計3436.05相比,減少858.67萬元,減少24.99%。主要原因是: 本年度無較大項目的財政撥款收入和支出

(五)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出1,686.13萬元,占本年支出合計的92.67%。與2017年1851.66萬元相比,一般公共預算財政撥款支出減少165.53萬元,減少了8.93%。主要原因是:本年度沒有較大工程項目類的支出

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出641.13 萬元,占 38.02%;文化體育與傳媒支出支出(類)支出 15.83萬元,占0.94 %;社會保障和就業支出(類)支出3.97萬元,占 0.24%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出 255.46萬元,占15.15 %;節能環保支出(類)支出 293.11萬元,占 17.36%;城鄉社區支出(類)支出7.6萬元,占 0.45%;農林水支出(類)支出 462.1萬元,占27.41%;資源勘探信息等支出(類)支出6.93萬元,占 1.41%;


3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 1116.1萬元,支出決算為 1686.13萬元,完成當年預算的151.07 %。決算數大于預算數的主要原因是: 其中:

一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為16.5 萬元,支出決算為17.41萬元,完成當年預算的105.52%。決算數大于預算數的主要原因是: 調資增資。

2)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行科目(項)。當年預算為190.06萬元,支出決算為190.06萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

3)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目(項)。當年預算為253.8萬元,支出決算為378.27萬元,完成當年預算的149.04 %。決算數大于預算數的主要原因是:加大了脫貧攻堅方面的支出。

4)一般公共服務支出科目(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為53.81萬元,支出決算為55.39萬元,完成當年預算的102.94%。決算數大于預算數的主要原因是: 調資增資。

5)文化體育與傳媒支出科目(類)文化支出科目(款)群眾文化支出科目(項)。當年預算為20.05萬元,支出決算為15.83萬元,完成當年預算的 78.95%。決算數小于預算數的主要原因是:調出1人減少了工資的發放。

6)社會保障與就業支出科目(類)自然災害生活補助支出科目(款)其他自然災害生活補助支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為3.97萬元,決算數大于預算數的主要原因是:該支出項目當年無預算數(該項目為上級追加)。

(7)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)醫療衛生與計劃生育管理事務科目(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)。當年預算為 0萬元,支出決算為85.01 萬元,完成當年預算的 %。該支出項目當年無預算數(該項目為上級追加)。

醫療衛生與計劃生育支出科目(類)計劃生育事務科目(款)其他計劃生育事務支出(項)。當年預算為 192.53萬元,支出決算為170.45 萬元,完成當年預算的88.53%。決算數決算數小于預算數的主要原因是:計生特崗人員編制劃轉。

節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕現金科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為 15萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出項目當年無預算數(該項目為上級追加);

節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕還林工程建設科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為 278.11萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出項目當年無預算數(該項目為上級追加);

8)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)其他城鄉社區管理事務支出科目(項)。當年預算為 7.45萬元,支出決算為7.6萬元,完成當年預算的102.01%。決算數大于預算數的主要原因是: 調資增資。


9)農林水支出科目(類) 農業運行科目(款) 事業運行支出科目(項)。當年預算為133.9 萬元,支出決算為134.33萬元,完成當年預算的100.32 %。決算數大于預算數的主要原因是:調資增資;

10)農林水支出科目(類) 農業運行科目(款) 其他農業支出(項)。當年預算為6.66萬元,支出決算為6.52萬元,完成當年預算的 97.89%。決算數小于預算數的主要原因是:因有1位畜牧獸醫員少上1個月的班,少發這位獸醫員1個月工資造成的,

11)農林水支出科目(類)林業科目(款)林業事業機構科目(項)。當年預算為8.54 萬元,支出決算為8.71萬元,完成當年預算的101.99 %。決算數大于預算數的主要原因是:調資增資。

12)農林水支出科目(類)林業科目(款)森林生態效益補償科目(項)。當年預算為0 萬元,支出決算為9.84萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為項目支出,我鎮無財力,因而對項目一般不作預算安排;

13)農林水支出科目(類)水利科目(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為 39.8萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為項目支出,我鄉無財力,因而對項目一般不作預算安排。

14)農林水支出科目(類)水利科目(款)其他水利支科目(項)。當年預算為24.38 萬元,支出決算為11.34 萬元,完成當年預算的46.51 %。決算數小于預算數的主要原因是:水利站有1人退休工資轉到社保發放,1人職位變動調出。

16)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)生產發展科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為129.74萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為項目支出,我鎮無財力,因而對項目一般不作預算安排;

17)農林水支出科目(類)扶貧科目(款) 其他扶貧支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為2萬元,完成當年預算的 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為項目支出,我鎮無財力,因而對項目一般不作預算安排;

18)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款) 對村民委員會和村黨支部的補助科目(項)。當年預算為201.62 萬元,支出決算為249.56 萬元,完成當年預算的123.77 %。決算數大于預算數的主要原因是:支出數含有上年結余;

19)資源勘探信息等支出科目(類)安全生產監管科目(款)其他安全生產監管支出科目(項)。當年預算為6.8 萬元,支出決算為6.93萬元,完成當年預算的101.91 %。決算數大于預算數的主要原因是:增資調資。


(六)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,061.95萬元,其中:人員經費910.42萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費151.53萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維護費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費等。

(七)貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為25.4萬元,支出決算為25.26萬元,決算數小于預算數,主要原因是厲行節約,嚴格控制開支

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算25.26萬元,比上年27.07萬元減少1.81萬元,減少6.69%,減少原因是厲行節約,嚴格控制開支。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出18.26萬元,占72.29%,比上年19.63萬元減少1.37萬元,減少6.98%,減少原因是厲行節約,控制開支;公務接待費支出7萬元,占27.71%,比上年7.44萬元減少0.44萬元,減少5.91%,減少原因是厲行節約、壓縮開支。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費18.26萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費18.26萬元。主要用于燃油費、過路費、維修維護費、保險等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費7萬元。具體是:上級檢查工作接待。

國內公務接待支出7萬元,主要是上級檢查工作接待等。貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年國內公務接待148批次,1,400人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入119.57萬元,本年支出133.31萬元。具體支出情況如下:

社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)財政撥款支出118.31萬元,全部是用于移民生活補助。

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)財政撥款支出15萬元,主要是茶店鄉湖壩村文體廣場修建。


(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府機關運行經費支出378.27萬元,比2017年417.99萬元減少39.72萬元,降低9.5%,主要原因是厲行節約、壓縮經費開支

2、政府采購支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府政府采購支出情況,因我鄉政府采購支出未單獨核算。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省畢節市織金縣茶店布依族鄉人民政府共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車2輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:領導干部下村工作用車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

2018年預算績效管理工作尚未啟動


四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。






織金縣茶店布依族鄉人民政府

2019年9月26日


上一篇:
下一篇:

相關信息

快3计划全天在线计划 湖北快三专家推荐号码 甘肃划水麻将官网 任我赢自动投注系统 模拟人生3音乐怎么赚钱吗 快三大小单双技巧集锦(快3大小单双出号) 七星彩历史开奖号码 一分快三在线稳赚计划 天津快乐十分钟图 重庆幸运农场开奖结果 福彩双色球84期 手机玩今日头条怎么赚钱 nba冠军赚钱最多的球队