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織金縣婦聯2019年部門預算和“三公”經費預算信息
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目  錄

一、織金縣婦聯概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、織金縣婦聯2019年部門預算公開報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)政府采購情況計劃表

(十)部門支出績效目標表

三、織金縣婦聯2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

(一)織金縣婦聯機關運行經費說明

(二)織金縣婦聯國有資產占有使用情況

(三)織金縣婦聯政府采購情況

(四)部門預算績效說明

(五)織金縣婦聯項目支出安排說明

(六)國有資本經營預算情況

(七)部分專有名詞解釋

一、織金縣婦聯概況

(一)部門主要職能

一、部門主要職能

婦聯是黨委領導下的各族各界婦女的群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱之一,主要職責是;

1、根據黨的中心任務,指導全縣各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和全省婦代會的決議,開展婦女、兒童工作。

2、調查研究全縣婦女兒童的狀況和問題,及時向縣委、政府反映情況,提出建議。

(二)部門預算單位構成

我會為縣級行政參公單位,(簡稱“婦女聯合會”或“縣婦聯”)下設兩個股室,分別是(辦公室、權益股)截止2018年底,在職實有人員6人,退休干部7人。

(三)部門人員構成

我會總人數為13人、(其中行政編制7人、工勤編制1人);在職實有人數6人,(其中行政編制5人、工勤編制1人);(事業編制數2人)實有人員數0人,退休人員7人。

二、織金縣婦聯2019年部門預算公開報表

(一)部門收支總表

織金縣婦聯2019年部門收支預算總表





公開01表





單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

預算數


一、一般公共預算撥款收入

87.09

一、一般公共服務支出

117.07


二、政府性基金預算撥款收入


二、公共安全支出



三、財政專戶管理非稅收入


三、教育支出



四、事業收入


四、科學技術支出



五、事業單位經營收入


五、文化旅游體育與傳媒支出



六、其他收入


六、社會保障和就業支出



本年收入合計

87.90

本年支出合計



上年結轉

29.17

結轉下年













收入總計

117.07

支出總計

117.07



(二)部門收入總表

織金縣婦聯2019年部門收入總表

公開02表單位:萬元科  目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入事業收入事業單位    經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱金額其中:教育收費類款項201一般公共服務支出117.07 29.1787.9020129群眾團體事務117.0729.1787.90 2012901行政運行70.30 2.4067.90 2012902一般行政管理事務1.00 1.002012999其他群眾團體事務支出45.77 25.7720.00合計117.0729.1787.90

(三)部門支出總表

婦聯部門支出總表表三單位:萬元單位:萬元科目合計基本支出項目支出上繳上級支出科目編碼科目名稱2012901行政運行70.30 70.302012902一般行政管理事務1.001.002012999其他群眾團體事務支出45.7725.77 20.00合   計117.07 97.07 20.00




(四)財政撥款收支總表

織金縣婦聯2019年財政撥款收支總表

公開04表單位:萬元收入支出備注項    目預算數項    目合計一般公共預算政府性基金預算財政專戶管理非稅一、本年收入87.90 一、本年支出117.07117.07(一)一般公共預算財政撥款87.90 (一)一般公共服務支出117.07117.07(二)政府性基金預算財政撥款(二)外交支出(三)財政專戶管理非稅(三)教育支出(四)科學技術支出(五)文化體育與傳媒支出(六)社會保障和就業支出(七)農林水支出(八)住房保障支出二、上年結轉29.17 二、結轉下年 (一)一般公共預算財政撥款29.17  (二)政府性基金預算財政撥款收入合計117.07 支出合計117.07 117.07
















(五)一般公共預算支出表

織金縣婦聯2019年一般公共預算支出表

公開05表單位:萬元功能分類科目2019年預算數備注科目編碼小計基本支出  項目支出類款項科目名稱合計117.0797.07 20.002012901 行政運行70.3070.30 2012902 一般行政管理事務1.00 1.00 2012999 其他群眾團體事務支出45.77 25.77 20.00合   計117.07 97.07 20.00


(六)一般公共預算基本支出表

織金縣婦聯2019年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)


公開06表單位:萬元政府預算經濟分類部門預算經濟分類科目編碼科 目 名 稱金額科目編碼科 目 名 稱金額類款類款****下 達 合 計97.07****下 達 合 計97.07501機關工資福利支出60.40301工資福利支出60.4001 工資獎金津補貼58.0001 基本工資58.0002 津貼補貼03 獎金502機關商品和服務支出36.67302商品和服務支出36.6701 辦公經費6.5501 辦公費4.6502 印刷費04 手續費05 水費06 電費0.7007 郵電費08 取暖費09 物業管理費11 差旅費01 辦公經費14 租賃費28 工會經費1.2029 福利費39 其他交通費用40 稅金及附加費用02 會議費15 會議費03 培訓費16 培訓費04 專用材料購置費18 專用材料費24 被裝購置費25 專用燃料費50205 委托業務費0.7003 咨詢費26 勞務費0.7027 委托業務費06 公務接待費0.2517 公務接待費0.2507 因公出國(境)費用12 因公出國(境)費用08 公務用車運行維護費2.4031 公務用車運行維護費2.4009 維修(護)費13 維修(護)費99 其他商品和服務支出26.7799 其他商品和服務支出26.77503機關資本性支出(一)310資本性支出  01 房屋建筑物購建01 房屋建筑物購建02 基礎設施建設05 基礎設施建設03 公務用車購置13 公務用車購置05 土地征遷補償和安置支出09 土地補償10 安置補助11 地上附著物和青苗補償12 拆遷補償06 設備購置02 辦公設備購置03 專用設備購置07 信息網絡及軟件購置更新509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助01 社會福利和救助04 撫恤金05 生活補助06 救濟金07 醫療費補助09 獎勵金02 助學金08 助學金03 個人農業生產補貼10 個人農業生產補貼05 離退休費01 離休費02 退休費03 退職(役)費99 其他對個人和家庭的補助99 其他對個人和家庭的補助

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

織金縣婦聯2019年一般公共預算“三公”經費支出表

公開07表單位:萬元項目2018年初預算數2019年初預算數2019年與上年預算數相比增減變化比率2019年與上年預算數相比增減變化原因2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重備注合計3.2 2.65 36.75%嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。0.27%一、 因公出國(境)費二、公務接待費0.7 0.25 35.71%嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。0.02%三、公務車購置及運行維護費1、公務車運行維護費2.5 2.4 1.04%嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。0.25%2、公務車購置費

(八)政府性基金預算支出表:無

(九)政府采購情況計劃表:無

(十)部門支出績效目標表:無

三、織金縣婦聯2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2019年織金縣婦聯年初預算收入合計117.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入87.90萬元;上年結轉29.17萬元。

相應安排支出預算117.07萬元。

織金縣婦聯本級部門預算當年收支總額與2018年相比,減少了5.79萬元,減少了%1.05,原因是我單位嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。同時人員再上年的基礎上也減少了2人,部門活動較上年減少,產生的經費也相對減少,因此支出變小,結余相對增加。

(二)部門收入總體情況

2019年織金縣婦聯年初預算收入合計117.07萬元,其中:行政運行撥款收入70.30萬元,結轉2.40萬元,一般行政管理事務撥款收入1.00萬元;結轉1.00萬元,其他群眾團體事務45.77萬元,結轉25.77萬元,上年結轉29.17萬元。相應安排支出預算117.07萬元。

織金縣婦聯本級部門預算當年收總額與2018年相比,減少了5.79萬元,減少了%1.05,原因是我單位嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。同時人員再上年的基礎上也減少了2人,部門活動較上年減少,產生的經費也相對減少,因此支出變小,結余相對增加。

(三)部門支出總體情況

織金縣婦聯2019年支出預算總額為117.07萬元,較上年減少了5.79萬元,減少了%1.05,原因是我單位嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。同時人員再上年的基礎上也減少了2人,部門活動較上年減少,產生的經費也相對減少,因此支出變小,結余相對增加。

(四)財政撥款收支總體情況

織金縣婦聯2019年財政撥款總收入為117.07萬元,其中:本年收入87.90萬元,占財政撥款總收入的75%;上年結轉29.17萬元,占財政撥款總收入的25%。2019年財政撥款總支出為117.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出117.07萬元占財政撥款支出的100%。

織金縣婦聯2019年財政撥款收支總額與2018年相比,減少了5.79萬元,減少了%1.05,原因是我單位嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。同時人員再上年的基礎上也減少了2人,部門活動較上年減少,產生的經費也相對減少的原因。

(五)一般公共預算支出情況

織金縣婦聯2019年一般公共預算支出總額117.07萬元,較上年減少了5.79萬元,減少了%1.05,原因是我單位嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。同時人員再上年的基礎上也減少了2人,部門活動較上年減少,產生的經費也相對減少。

(六)一般公共預算基本支出情況

織金縣婦聯2019年一般公共預算基本支出為97.07萬元,較上年減少了5.79萬元,減少了%1.05,原因是我單位嚴格按照中央、省、市、縣相關規定,嚴格執行財經紀律制度。同時人員再上年的基礎上也減少了2人,部門活動較上年減少,產生的經費也相對減少支出。

其中:工資福利60.40萬元,占一般公共預算基本支出總額的62.22%;公用經費36.67萬元,占一般公共預算基本支出的37.78%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

織金縣婦聯2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為2.65萬元(其中:公務接待費預算0.25萬元、公務車運行維護費預算為2.4萬元),較上年減少了0.55萬元,主要原因是:嚴格按照中央、省、市、縣相關規定和八項規定,嚴格執行財經紀律制度。

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重為0.27%。

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)織金縣婦聯機關運行經費說明

織金縣婦聯2019年機關運行經費預算為58.17萬元,其中:本年收入29萬元,占機關運行經費的49.85%;上年結轉29.17萬元,占機關運行經費的50.15%。2019年機關運行經費預算較上年增加29.17萬元,主要原因:機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務在而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

(二)織金縣婦聯國有資產占有使用情況

織金縣婦聯截止2019年初,國有資產合計81.23萬元,年末為104.43萬元,比上年增加了23.20萬元,原因是更新和增加一批辦公電腦、打印機和辦公桌椅。

(三)織金縣婦聯政府采購情況

(四)部門預算績效說明

(五)織金縣婦聯項目支出安排說明

(六)國有資本經營預算情況

(七)部分專有名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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