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織金縣交通運輸局2019年部門預算和“三公”經費預算信息
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目   錄

一、織金縣交通運輸局概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、織金縣交通運輸局2019年部門預算公開報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)政府采購情況計劃表

(十)部門支出績效目標表

三、織金縣交通運輸局2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)財政撥款總體情況

)一般公共預算“三公”經費支出情況

)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

(一)織金縣交通運輸局機關運行經費說明

(二)織金縣交通運輸局國有資產占有使用情況

(三)織金縣交通運輸局政府采購情況

(四)部門預算績效說明

(五)織金縣交通運輸局項目支出安排說明

(六)國有資本經營預算情況

(七)部分專有名詞解釋

一、織金縣交通運輸局概況

(一)部門主要職能

1、貫徹執行國家有關交通運輸行業發展的方針、政策和法規,結合我縣國民經濟和社會發展的需要,擬定公路、水路交通運輸業發展規劃、中長期規劃和年度計劃并監督實施;參與擬定物流業發展戰略和規劃,擬定有關政策和標準并監督實施;培育和規范物流市場;負責公路、水路交通運輸行業統計和引導交通運輸信息化建設。

2、承擔道路、水路運輸市場監管責任,擬定道路、水路運輸相關政策、準入制度、技術標準和運營規范并監督實施;負責提出縣內公路、水路固定資產投資規模和方向、國家和省地財政性資金安排建議,按規定權限審批、核準年度計劃規模內固定資產投資項目。

3、指導交通運輸業體制改革工作;培育和管理交通運輸市場以及交通建設市場,維護道路、水路交通運輸業的平等競爭秩序;指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,管理城市客運(城市公共交通和出租車);引導交通運輸業優化結構和協調發展。4、負責道路、水路交通運輸業管理工作,指導公路、水路交通運輸業安全生產和應急管理工作;組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸,承擔交通運輸通訊、信息和國防動員相關工作。

5、承擔公路、水路建設市場監管責任。負責公路及水路交通基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理,組織實施國家和省重點公路、農村公路及水路交通工程建設,監督交通基礎設施建設資金的使用負責通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。

6、負責高速公路和農村公路路網的運行監測、協調和車輛超限超載治理工作。歸口管理公路、水路的收費站(卡)和車輛超限運輸檢測站點的設置及收費。協調過境高速公路、高速鐵路建設工作。

7、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通安全監督、船舶及水上設施檢驗、通訊導航、水上消防、救助打撈、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓考核監督。

8、負責汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理實施汽車綜合性能檢測行業管理。

9、推廣交通科技新技術、新產品,組織實施重大科技開發,推動行業科技進步、環境保護和節能減排工作。 

10、會同有關部門負責局屬系統機構編制、干部人事和勞動工資工作及交通行業干部教育、培訓、交流等工作。

11、承擔交通戰備職責,提出國防交通路網布局建議;擬定國防交通保障計劃,組織協調國防交通運輸,承擔縣內軍事行動交通運輸保障、組織國防交通隊伍保障工作等。

12、承辦縣人民政府和市交通運輸局交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

根據我局職責,縣交通運輸局內設5個機構,下屬事業單位2個,預算數據主要由局機關預算經費和農村公路管理所人員經費構成。

(三)部門人員構成

縣交通運輸局機關行政編制6名事業編制15人,其中:局長1名,副局長2名;股級職數6名,機關工勤人員編制1名,由財政全額預算管理現我局實有行政人員10人,事業人員13人,工勤人員1人,退休人員7人,經費由縣人社局管理,遺囑5人,人員2人。

二、織金縣交通運輸局2019年部門預算公開報表

(一)部門收支預算總表

織金縣2019年部門收支預算總表





公開01表





單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

預算數


一、一般公共預算撥款收入

1208.14

一、一般公共服務支出



二、政府性基金預算撥款收入


二、公共安全支出



三、財政專戶管理非稅收入


三、教育支出



四、事業收入


四、科學技術支出



五、事業單位經營收入


五、文化旅游體育與傳媒支出



六、其他收入


六、社會保障和就業支出





七、衛生健康支出





八、節能環保支出





九、城鄉社區支出





十、農林水支出





十一、交通運輸支出

1335.88




十二、資源勘探信息等支出





十三、商業服務業等支出





十四、自然資源海洋氣象等支出





十五、住房保障支出





十六、糧油物資儲備支出





十七、災害防治及應急管理支出



本年收入合計

1208.14

本年支出合計

1335.88


上年結轉

127.74

結轉下年






1335.88


收入總計

1335.88

支出總計

1335.88


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況

(二)部門收入總表

部門收入總表















公開02表















單位:萬元

科  目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業單位    經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱






金額

其中:教育收費














214



交通運輸支出

1335.88

127.74

1208.14









201

01


公路水路運輸

1335.88

127.74

1208.14









214

01

01

行政運行

288.01

21.74

266.27









214

01

06

縣鄉村組公路養護配套資金

756

106

650









214

01

12

公路運輸管理

141.87


141.87









214

01

99

縣城公共自行車管理

150


150

























(三)部門支出總表

部門支出總表








公開03表








單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位         經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱













214

交通運輸支出

1335.88

429.88

906




21401

公路水路運輸

1335.88

429.88

906




2140101

行政運行

288.01

288.01





2140106

縣鄉村組公路養護配套資金

756


756




2140112

公路運輸管理

141.87

141.87





2140199

縣城公共自行車管理

150


150













合   計

1335.88

429.88

906





(四)財政撥款收支總表

財政撥款收支總表








公開04表








單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

1208.14

一、本年支出






(一)一般公共預算財政撥款

1208.14

(一)一般公共服務支出






(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)財政專戶管理非稅


(三)教育支出








(四)科學技術支出








(五)文化體育與傳媒支出








(六)社會保障和就業支出








(七)農林水支出








(八)住房保障支出








(十一)交通運輸支出

1335.88





二、上年結轉

127.74

二、結轉下年






 (一)一般公共預算財政撥款

127.74







 (二)政府性基金預算財政撥款
















收入合計

1335.88

支出合計

1335.88





注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


(五)一般公共預算支出表

一般公共預算支出表








公開05表








單位:萬元

功能分類科目

2019年預算數

備注

科目編碼


小計

基本支出  

項目支出

科目名稱

合計





214



交通運輸支出

1335.88

429.88

906


214

01


公路水路運輸

1335.88

429.88

906


214

01

01

行政運行

288.01

288.01



214

01

06

縣鄉村組公路養護配套資金

756


756


214

01

12

公路運輸管理

141.87

141.87



214

01

99

縣城公共自行車管理

150


150



(六)一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)








公開06表








單位:萬元

政府預算經濟分類

部門預算經濟分類

科目編碼

科 目 名 稱

金額

科目編碼

科 目 名 稱

金額

**

**

下 達 合 計

429.88

**

**

下 達 合 計

429.88

501


機關工資福利支出

335.21

301


工資福利支出

335.21


01

 工資獎金津補貼

331.07


01

 基本工資

113.56


02

 津貼補貼

208.05


03

 獎金

9.46


02

 社會保障繳費

4.14


08

 機關事業單位基本養老保險繳費



09

 職業年金繳費



10

 城鎮職工基本醫療保險繳費



11

 公務員醫療補助繳費



12

 其他社會保障費

4.14


03

 住房公積金



13

 住房公積金



99

 其他工資福利支出



06

 伙食補助費



14

 醫療費



99

 其他工資福利支出


502


機關商品和服務支出

94.67

302


商品和服務支出

94.67


01

 辦公經費

53.24


01

 辦公費

38.74


02

 印刷費



04

 手續費



05

 水費

0.5


06

 電費

3


07

 郵電費

3.2


08

 取暖費



09

 物業管理費



11

 差旅費

7.8


01

 辦公經費

7


14

 租賃費



28

 工會經費

5


29

 福利費



39

 其他交通費用



40

 稅金及附加費用



02

 會議費



15

 會議費



03

 培訓費



16

 培訓費

2


04

 專用材料購置費



18

 專用材料費



24

 被裝購置費



25

 專用燃料費


502

05

 委托業務費

1


03

 咨詢費



26

 勞務費

1


27

 委托業務費



06

 公務接待費

7


17

 公務接待費

7


07

 因公出國(境)費用



12

 因公出國(境)費用



08

 公務用車運行維護費

26.43


31

 公務用車運行維護費

26.43


09

 維修(護)費



13

 維修(護)費



99

 其他商品和服務支出



99

 其他商品和服務支出


503


機關資本性支出(一)


310


資本性支出  



01

 房屋建筑物購建



01

 房屋建筑物購建



02

 基礎設施建設



05

 基礎設施建設



03

 公務用車購置



13

 公務用車購置



05

 土地征遷補償和安置支出



09

 土地補償



10

 安置補助



11

 地上附著物和青苗補償



12

 拆遷補償



06

 設備購置



02

 辦公設備購置



03

 專用設備購置



07

 信息網絡及軟件購置更新



07

 大型修繕



06

 大型修繕



99

 其他資本性支出



08

 物資儲備



19

 其他交通工具購置



21

 文物和陳列品購置



22

 無形資產購置



99

 其他資本性支出


504


機關資本性支出(二)


309


資本性支出(基本建設)



01

 房屋建筑物購建



01

 房屋建筑物購建


02

 基礎設施建設



05

 基礎設施建設


03

 公務用車購置



13

 公務用車購置


04

 設備購置



02

 辦公設備購置







03

 專用設備購置



07

 信息網絡及軟件購置更新


05

 大型修繕



06

 大型修繕


99

 其他資本性支出



08

 物資儲備



19

 其他交通工具購置



21

 文物和陳列品購置



22

 無形資產購置






99

 其他基本建設支出


505


對事業單位經常性補助







01

 工資福利支出


301


工資福利支出



02

 商品和服務支出


302


商品和服務支出



99

 其他對事業單位補助




其他對事業單位補助


506


對事業單位資本性補助







01

 資本性支出(一)


310


資本性支出










02

 資本性支出(二)


309


資本性支出(基本建設)









507


對企業補助


312


對企業補助



01

 費用補貼



04

 費用補貼



02

 利息補貼



05

 利息補貼



99

 其他對企業補助



99

 其他對企業補助


508


對企業資本性支出







01

 對企業資本性支出(一)


312

01

 資本金注入


03

 政府投資基金股權投資



02

 對企業資本性支出(二)


311


對企業補助(基本建設)


509


對個人和家庭的補助


303


對個人和家庭的補助



01

 社會福利和救助



04

 撫恤金



05

 生活補助



06

 救濟金



07

 醫療費補助



09

 獎勵金



02

 助學金



08

 助學金



03

 個人農業生產補貼



10

 個人農業生產補貼



05

 離退休費



01

 離休費



02

 退休費



03

 退職(役)費



99

 其他對個人和家庭的補助



99

 其他對個人和家庭的補助


510


對社會保障基金補助


313


對社會保障基金補助



02

 對社會保險基金補助



02

 對社會保險基金補助



03

 補充全國社會保障基金



03

 補充全國社會保障基金


511


債務利息及費用支出


307


債務利息及費用支出



01

 國內債務付息



01

 國內債務付息



02

 國外債務付息



02

 國外債務付息



03

 國內債務發行費用



03

 國內債務發行費用



04

 國外債務發行費用



04

 國外債務發行費用


512


債務還本支出







01

 國內債務還本







02

 國外債務還本







(七)一般公共預算“三公”經費支出表 

一般公共預算“三公”經費支出表







公開07表







單位:萬元

項目

2018年初預算數

2019年初預算數

2019年與上年預算數相比增減變化比率(%)

2019年與上年預算數相比增減變化原因

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重(%)

備注

合計

15

33.43

+123

本年縣農村公路公用經費納入我局預算

2.5


一、 因公出國(境)費

0

0

0

0

0


二、公務接待費

5

7

+40

本年縣農村公路公用經費納入我局預算

0.5


三、公務車購置及運行維護費

10

26.43

+164

本年縣農村公路公用經費納入我局預算

1.9


1、公務車運行維護費

10

26.43

+164

本年縣農村公路公用經費納入我局預算

1.9


2、公務車購置費







說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
         公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。
      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      5、“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
      6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2019年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制, 年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。
      7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。



(八)政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表





公開08表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出  

項目支出



3

4

5

0.00

0.00

0.00







合計




(九)政府采購計劃表








政府采購情況計劃表




















公開09表














金額單位:萬元

項目

行次

采購計劃金額

上年實際采購金額(2018年決算數)

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      計

1













貨物

2













工程

3













服務

4













(十)部門支出績效目標表

部門支出績效目標表





公開10表

部門職能概述


部門績效目標


績效指標

一級指標

二級指標

具體指標(指標內容、指標值)

產出指標

產出數量指標


產出質量指標


產出進度指標


產出成本指標


效果指標

經濟效益指標


社會效益指標


環境效益指標


可持續影響指標


服務對象滿意度指標


其他說明問題





三、織金縣交通運輸局2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2019年織金縣交通運輸局年初預算收入合計1335.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入1208.14萬元;上年結轉127.74萬元(行政運行經費21.74萬元,項目經費106萬元)。

相應安排支出預算1335.88萬元,其中:行政運行經費288.01萬元,縣農村公路管理所人員經費141.87萬元,公路建設資金106萬元,縣鄉村公路養護縣配套資金650萬元,縣城公共自行車管理150萬元

織金縣交通運輸局本級部門預算當年收支總額與2018年6405.01萬元相比,減少5069.13萬元。主要原因是:中央車購稅安排補助地方交通建設資金用于涉農整合后未作預算安排減少

)部門收總體情況

2019年收入總額為1335.88萬元,較上年減少5609.13萬元(主要原因:中央車購稅安排補助地方交通建設資金用于涉農整合后未作預算安排減少)。其中:一般公共預算撥款收入1208.14萬元;上年結轉127.74萬元(行政運行經費21.74萬元,項目經費106萬元,占2019年部門收入的100%。

(三)部門支出總體情況

2019年支出預算總額為1335.88萬元,較上年減少5609.13萬元(主要原因:中央車購稅安排補助地方交通建設資金用于涉農整合后未作預算安排減少5130.6萬元)。其中:一般公共預算撥款收入1208.14萬元;上年結轉127.74萬元(行政運行經費21.74萬元,項目經費106萬元中央車購稅安排補助地方交通建設資金用于涉農整合后未作預算安排減少5130.6萬元,占減少數的的91%。

)財政撥款收支總體情況

織金縣交通運輸局2019年財政撥款總收入為1335.88萬元,其中:本年收入1208.14萬元,占財政撥款總收入的90 %;上年結轉127.74萬元,占財政撥款總收入的10%。2019年財政撥款總支出為1335.88萬元

(五)一般公共預算支出情況

織金縣交通運輸局2019年一般公共預算支出總額1335.88萬元,較上年減少5609.13萬元(主要原因:主要原因:中央車購稅安排補助地方交通建設資金用于涉農整合后未作預算安排減少5130.6萬元)其中:基本支出429.88萬元,占一般公共預算支出總額的32 %;項目支出906萬元,占一般公共預算支出總額的68%。基本支出中交通運輸支出的行政運行支出為429.88萬元;項目支出中交通運輸支出的縣鄉村公路養護縣配套資金756萬元(上年結轉106萬元),縣城公共自行車管理150萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況

織金縣交通運輸局2019年一般公共預算基本支出為 429.88萬元,較上年增加5.88萬元,主要原因:2018年人員工資調標。其中:人員經費335.21萬元,占一般公共預算基本支出總額的78%;公用經費94.67萬元,占一般公共預算基本支出的22%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助,其中:工資福利支出331.07萬元,占人員經費的98.7%;對個人和家庭的補助支出4.14萬元,占人員經費的1.3 %。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出,其中:商品和服務支出(含其他交通費用支出)94.67萬元,占公用經費的100%。

)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為33.43萬元(其中:公務接待費預算7萬元、公務車運行維護費預算為26.43萬元),較上年增加18.43萬元,上升123%。主要原因:縣農村公路管理所25人公用經費2019年之前財政一直未安排預算,2019年納入我局預算管理。

因我縣對公出國(境)費、公務車購置費均實行總額控制,年初未分配到部門,故無因公出國(境)費、公務車購置費預算支出。

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重為2.5%。

)政府性基金預算支出情況

2019年我局無政府性基金預算安排支出

、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

2019年機關運行經費預算為429.88萬元,其中:本年收入408.14萬元,上年結轉21.74萬元,2019年機關運行經費預算較上年424萬元增加5.88萬元,主要原因:1、2018年調整工資標準,2、退休2人和增加縣農村公路管理所公用經費等原因相互抵消后產生的。

(二)國有資產占有使用情況

織金縣交通運輸局2019年初國有資產合計1556.13萬元,較上年1287.32增加268.81萬元其中:流動資產867.48萬元,固定資產499.21萬元公共基礎設施189.44。

(三)政府采購情況

織金縣文體廣電旅游局2019年政府采購未列入預算

(四)部門預算績效說明

2019年未實行實行績效目標管理

(五) 項目支出安排說明

織金縣交通運輸局2019年項目支出預算為906萬元,主要安排用于:

1、2018年列入我局養護管理的縣鄉村公路已經有2524公里,其中:縣公路492公里,鄉公路754公里,村公路1278公里,本年安排養護資金650,用上年結余資金安排106萬元。

2、本年安排150萬元用于我縣縣城公共自行車管理支出。

(六)國有資本經營預算情況

2019年無國有資本經營預算收入及支出。

(七)部分專有名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業方面的支出。

18. 公路水路運輸:反映公路、水路運輸相關支出。

19. 公路建設:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設支出,公路客貨運站(場)建設支出。






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